年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告材料-5篇(第8/8页)

工程核算方面。关于生态环境职业学院建设项目应收未收履约保证金xxxx万元的问题，建设单位承诺今后加强管理，严格执行相关规定；关于市精神卫生中心等x个建设项目多计建安工程价款xxxx万元、多计待摊投资xxx万元的问题，已核减并进行账务处理；关于生态环境职业学院建设项目超过规定范围和限额使用现金xxx万元的问题，建设单位承诺今后加强财务管理，杜绝此类问题发生；关于生态环境职业学院建设项目虚假申报临时工工资xx万元的问题，生态环境职业学院纪委已对相关责任人作出处理；关于生态环境职业学院建设项目超付工程款xx万元的问题，已将超付工程款如数追回。

（七）xx财政决算审计发现问题的整改情况

关于预算编制不细化、切块资金安排的项目支出未编制绩效目标的问题，xx承诺今后将严格按照预算法规定编制预算；关于扩大非税收入征收范围、延压非税收入的问题，xx承诺将加强非税收入管理，避免此类问题发生；关于应收未收非税收入x亿元的问题，已追缴x亿元，剩余资金已通过司法诉讼追缴；关于出借财政资金xx亿元未收回的问题，x亿元已收回，xx亿元正在通过司法诉讼、仲裁等方式追缴，剩余x亿元已制定《xx清理消化财政暂付性款项管理工作方案》和三年还款计划，将按计划逐步收回；关于未足额拨付工会经费的问题，xx承诺今后将及时足额拨付工会经费；关于未及时清理中小企业分歧账款的问题，分歧账款已清理；关于超范围、超标准列支费用的问题，xx相关单位承诺今后将严格按规定列支费用。

（八）领导干部履行经济责任审计发现问题的整改情况

关于市文旅局"十三五"规划部分指标未完成的问题，市文旅局承诺今后将科学合理制定指标。关于xx民族干部学院等x个单位未严格执行"三重一大"制度的问题，相关单位已完善"三重一大"制度并承诺今后严格执行；关于xx民族干部学院未按规定履行工程项目相关程序的问题，已补办相关手续；关于xx机场管理集团有限公司等x个单位违规列支费用和津补贴xxx万元的问题，已退还相关费用，完成整改。

（九）国有资产管理审计发现问题的整改情况

企业国有资产方面：关于市文旅集团等x个公司资产不实、利润不实、收入成本不匹配、不准确等问题，相关单位已进行账务处理；关于市转型发展投资有限责任公司民营经济产业引导基金运作流程不规范的问题，该公司已收回出借资金；关于市文旅集团经营管理不善导致国有资产损失的问题，已对相关人员进行批评教育，并对xx海励国际博览有限公司提起法律诉讼；关于市爱之蒙传媒有限公司项目结余资金xx万元未上缴财政的问题，已上缴财政；关于市党校教学服务有限公司往来款项长期挂账未及时清理的问题，该公司经确认无法收回，已作坏账处理。

行政事业性国有资产方面：关于市文旅局等x个单位资产账实不符的问题，市财政局等x个单位已通过补办手续、调整账务完成整改，市文旅局等x个单位的问题已移送市财政局处理，市发改委的一项资产正在履行资产处置报批程序；关于市文化市场综合行政执法局等x个单位应计未计固定资产的问题，已补计固定资产；关于市发改委等x个单位借用车辆用于公务活动的问题，相关单位承诺今后严格执行公务用车配备使用管理相关规定；关于市公共资源交易中心未办理国有资产产权变更登记的问题，已完成变更登记；关于市发改委违规处置国有资产，未上缴资产处置收入并坐支xxx万元的问题，市发改委已将余款xx万元上缴市财政局；关于市文旅局未收回置换资产的问题，已移送市财政局处理。

xx自然资源资产方面：关于未定期开展草原调查并建立草原资源档案和数据库的问题，已制定实施方案并完成了xxxx年度统计工作；关于未建立临时占用林地恢复林业生产条件验收制度的问题，已制定验收制度；关于古树名木管护相关制度执行不严格的问题，已签订古树名木保护责任状；关于未经审批占用草原xx亩的问题，已补办相关手续；关于非法开垦草原xx亩和枣树种植项目占用基本农田x亩的问题，非法开垦的草原已恢复植被，非法占用的基本农田已退还；关于滞留森林、草原专项资金x亿元的问题，已拨付x亿元，剩余x亿元待项目验收合格后拨付；关于未发放公益林补偿资金xxxx万元的问题，已发放xxxx万元，剩余xxx万元因农牧户草牧场纠纷未确权暂不具备发放条件；关于应配套未配套风沙源治理资金xx万元的问题，已足额配套资金。

（十）审计建议落实情况

被审计单位认真研究审计建议，推动出台相关制度，完善相关机制，推动将审计整改成果转化为治理效能。

关于进一步推动政策落实，提振经济运行稳定性和可持续性的建议。一是市政府制定了《xx市贯彻落实国务院、xx自治区扎实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》，从x个方面提出了xx项具体措施。各旗区、部门主动部署研究、主动带头落实、主动问效推动，认真制定符合实际的配套措施和保障落实的办法细则，确保落实政策方向不偏、力度不减。二是坚持以营商环境助推项目、以政策护航企业、以科技赋能产业，市委市政府出台《xx市对标先进建设最优营商环境行动方案（xxx条）》，全面推行"极简"审批、"极优"服务、"极准"监管、"极惠"扶持。三是以全面实施乡村振兴战略为引领，认真贯彻落实市委市政府《关于做好xxxx年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步加大产业扶持力度，深入实施乡村建设行动，加快发展农村社会事业，推动"三农三牧"各项工作全面发展。

关于进一步强化财政管理，提高财政资金使用效益的建议。一是xxxx年全市财政全面启动预算管理一体化系统，依托系统功能预算编制的科学性、精准性有了显著提升，市政府出台《xx市人民政府关于明确市本级预算资金审批流程的通知》，进一步加强预算资金管理，优化支出结构。二是市审计局对乡村振兴、义务教育、扩大投资、稳岗扩就业等方面开展专项审计，加强对重点领域资金的全过程监督。三是进一步完善"x+N"预算绩效管理制度框架体系，市财政局印发《xx市本级财政支出绩效监控管理办法》《xx市财政局预算绩效管理内部工作规程》，明确工作流程，完善工作举措，将预算绩效管理紧密融入预算编制、执行等各环节。

关于进一步完善国有资产管理机制，提升国有资产管理水平的建议。一是统筹优化国有资本布局方向，市国资委积极引导市直国有资本进一步向现代能源经济、高新技术和科技产业、生态环保产业等重要行业和关键领域布局，通过引进优质资本项目，促进国有企业产业转型升级；市财政局以管资本为抓手，着力提高国有资本回报，紧盯国有资本经营收益，通过非税收入收缴管理系统跟进征缴进度，确保国有资本收益应缴尽缴。二是完善了行政事业性资产从配置、使用到处置和收益的全生命周期管理制度体系，建立了资产管理与预算管理有机结合的运行体制，市财政局出台了《xx市本级行政事业单位公物仓管理暂行办法》，提高闲置可利用资产使用效率。三是坚持生态优先、绿色发展，在完成能源保供任务的同时，加快推进产业绿色低碳转型，大力推进"风光氢储车"全产业链发展，大力发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等终端应用产品，以能源结构调整带动经济结构转型，以新兴产业推动经济转型，推进经济社会发展绿色化、低碳化。

（十一）重大违纪违法问题线索的办理情况

对审计移送的xx起违纪违法问题线索，纪委监委、主管部门已对相关部门、单位依规依纪依法作出了处理处分，同时深入剖析问题原因，举一反三，推动标本兼治。

（十二）市人大常委会交办的专项资金审计整改情况

xxxx年，按照市人大常委会工作安排，市审计局对乡村振兴专项资金和文化旅游专项资金进行了审计，审计共发现xxx个问题。截至xxxx年x月底，文化旅游专项资金审计查出的x个问题已全部完成了整改，乡村振兴专项资金审计查出的xxx个问题中xxx个问题已完成整改，x个问题正在整改。

三、后续工作安排

市审计局将严格落实市委、市政府部署要求，按照中办、国办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》，加强对持续整改问题的跟踪督办，督促有关旗区、部门和单位压实整改主体责任，按照既定的整改方案和计划认真抓好后续整改，确保审计查出问题如期整改到位。同时，将加强对系统性、普遍性问题的深入研究，破除深层次问题和矛盾，打破体制机制障碍，推动出台相关制度措施，建立健全适应新形势、新要求的体制机制，以整改成效推动我市高质量发展。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院和自治区对审计工作的决策部署，在市委的坚强领导下，诚恳接受市人大常委会的监督和指导，依法全面履行审计监督职责，以钉钉子精神做好审计监督"后半篇文章"，不断巩固和深化审计整改工作成效，为xx高质量发展提供坚强有力的审计支撑！

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