廉政风险防控清单与流程图3(第2/2页)
中心
相关
负责人
65
区信息中心
业务应急用车管理
1.未经批准，擅自使用业务应急用车；
2.违反车辆管理规定，不在指定的汽车修理厂进行车辆维护保养，不严格执行定点加油、一车一卡制度；
3.车辆管理混乱。
中
1.使用业务应急用车必须提前填写用车申请，经审批同意后才能使用；
2.严格实行车辆维修、保养、加油定点制度。未经同意，在固定维修点意外维修，费用一律不予报销。每月对车辆的维修费用、用油数量进行结算、登记；
3.严格执行车辆和驾驶员管理制度、岗位职责制度，加强日常监督检查工作；
4.科学合理调配用车，强化节能意识，提高车辆使用效率。
管理业务应急用车
负责人
66
政府采购实施管理
1.招标项目需求模糊，容易造成招标结果不符合预期目标；
2.招标文件评分标准设置不科学，太宽泛容易出现低价竞标，难以满足甲方要求，或评分标准过细，应标单位过少，没有充分市场竞争，可能造成围标；
3.招标文件中条款责任不明晰，造成后期在合同支付过程中容易出现纠纷；
4.招标文件中没有综合考虑投标单位的历史合同履行情况；
5.招标文件对投标单位在深圳的合同履行能力考查不够；
6.低于50万元招标由单位委托第三方招标公司进行，存在招标采购风险。
高
1.针对每个项目，成立由2-3名人员组成的项目小组，对招标需求文件多次讨论，在发布前报中心主任办公会审定；
2.列明每个项目的需求重点清单和考察要素清单；
3.综合考虑合同履行能力和以往合同履行情况；
4.结合项目重点设置评分标准，加强客观部分的分值，以资质.项目经验.项目人员证书等为主要评分点；
5.招标文件由规划发展部统筹交法律顾问进行审核，明确各方责任，降低法律风险；
6.严格按照区有关规定，大于50万元项目报区公共资源交易中心，小于50万元委托招标代理机构进行（在市采购中心预选供应商内选取）。
各项目负责人
67
区信息中心
项目建设管理
1.项目前期费用一般达不到公开招标要求，主要由项目负责人制定招标需求和评分，项目前期工作有待加强，特别是业务需求分析方面需要加强；
2.项目监理在项目建设过程中存在缺位现象，或项目负责人完全交由监理去进行管理，易造成项目建设工期拖延或项目建设达不到招标要求；
3.项目建设过程把关不严，浮于表面，项目建设质量得不到保障，存在项目数据没有纳入大数据体系情况；
4.因财政支付率考核问题，项目急于付款，进而赶工，带来支付风险和项目建设质量问题。
中
1.对于小于50万元的设计招标，将按照区公共资源交易中心的模板，明确招标文件，委托招标代理机构进行招标（在市采购中心预选供应商内选取）；
2.明确项目周例会制度，由项目单位.承建单位和监理共同出席，中心领导随机安排参加；在项目阶段验收中，由规划发展部作为第三方进行审核，要求监理同步出具意见，同时加强过程文档审核；
3.项目经费安排中，包含纳入大数据中心.开发对应中控大屏.手机中控等模块费用；
4.项目初验.终验须经过大数据中心.大屏中控.手机中控等负责人同步确认；
5.所有已安排测评费用的项目终验前必须取得结论为通过的验收测评报告；项目组定期向中心领导班子汇报建设情况，项目负责人轮流在中心内部针对各自项目进行汇报演讲；
6.严格把控项目建设质量，所有付款必须经规划发展部审核和中心主任办公会审定通过。
各项目负责人
68
区信息中心
项目验收管理
1.未严格按照合同要求准备验收材料，造成验收不规范；
2.未取得验收测评报告即进行项目终验，违反验收要求；
3.验收专家评审会未做到有效利益规避，邀请的专家领域不对应，验收流于形式；
4.对项目试运行情况考核不到位，项目建成效果与项目需求存在差距；
5.项目负责人直接负责项目建设到验收，项目质量与项目负责人水平正相关，而项目负责人水平参差不齐，项目建设质量存在风险。
高
1.项目负责人准备验收工作，由规划发展部比对合同要求和验收材料；
2.对已安排验收经费的项目，终验前必须取得结论为通过的验收测评报告；
3.经项目负责人提出.分管领导同意，由规划发展部负责牵头组织专家评审会；
4.项目负责人在验收阶段作为答辩方，同步参与评审，规划发展部作为第三方进行验收组织工作；
5.在中心主任办公会审定前，邀请项目单位领导承建商领导等，在管控中心中控大屏实地察看项目建设成果和系统运行情况，对于运行效果没有达到要求的，责令进行整改；
6.对智慧宝安项目承建商进行整理评价分级，对评级不高的承建商进行更严格的管理。
各项目负责人
区委办（区政府办、直属机关工委）
廉政风险防控图
一、秘书一科
（一）会务工作
业务流程风险点防控机制
(二)区委、区政府领导公务接待活动
业务流程风险点防控机制
（三）负责指导全区文秘人员业务指导工作
业务流程风险点防控机制
二、秘书二科
（一）制度机制
业务流程风险点防控机制
（二）科级干部选拔业务
业务流程风险点防控机制
（三）政府采购
业务流程风险点防控机制
（四）资产管理
业务流程风险点防控机制
（五）合同管理
业务流程风险点防控机制
（六）印章管理
业务流程风险点防控机制
（七）公务用车管理
业务流程风险点防控机制
三、办文科
（一）负责办理报送区委、区政府的各类请示、报告、函件
业务流程风险点防控机制
（二）负责对区委、区政府，区委办、区政府办名义行文的各种公文的起草、审核、印发
业务流程风险点防控机制
（三）负责文印室的管理
业务流程风险点防控机制
四、综合一科
（一）开展年度相关课题研究
业务流程风险点防控机制
（二）撰写区委书记、副书记相关会议的纪要、备忘
业务流程风险点防控机制
五、综合二科
（一）开展年度相关课题研究
业务流程风险点防控机制
（二）撰写区长、副区长相关会议的纪要、备忘
业务流程风险点防控机制
（三）公文办理
业务流程风险点防控机制
（四）编印《宝安信息快报》
业务流程风险点防控机制
（五）信息稿费核算
业务流程风险点防控机制
六、外事科
（一）因公出访报批工作
业务流程风险点防控机制
(二)全区因公护照、因公往来港澳通行证的管理和收缴工作
业务流程风险点防控机制
七、组宣科
（一）党费收缴、使用、管理
业务流程风险点防控机制
5000元以下5000元以上（含5000元）
（二）发展党员工作
业务流程风险点防控机制
八、政务公开科
（一）网站建设、政务公开绩效考核业务
业务流程风险点防控机制
九、政研室
（一）对全区改革工作进行监督检查
业务流程风险点防控机制
（二）全区统筹工作协调
业务流程风险点防控机制
(三)全区重大课题研究
业务流程风险点防控机制
十、法制办
（一）受理行政复议申请和审理行政复议案件
业务流程风险点防控机制
（二）法治政府建设考核
业务流程风险点防控机制
十一、督查室
（一）开展专项督查
业务流程风险点防控机制
（二）区绩效评估成绩
业务流程风险点防控机制
十二、保密局
（一）保密检查
业务流程风险点防控机制
（二）查处失泄密事件
业务流程风险点防控机制
十三、区档案局
（一）综合档案查询
业务流程风险点防控机制
（二）档案接收入库
业务流程风险点防控机制
（三）档案数字化管理
业务流程风险点防控机制
（四）档案执法检查
业务流程风险点防控机制
（五）政府采购
业务流程风险点防控机制
（六）资产管理
业务流程风险点防控机制
（七）合同管理
业务流程风险点防控机制
（八）印章管理
业务流程风险点防控机制
（九）制度机制
业务流程风险点防控机制
（十）财务管理
业务流程风险点防控机制
十四、政务局
（一）财务管理业务
业务流程风险点防控机制
（二）物资采购与资产管理业务
业务流程风险点防控机制
（三）制度机制
业务流程风险点防控机制
（四）印章管理
业务流程风险点防控机制
（五）合同管理
业务流程风险点防控机制
（六）公务用车管理
业务流程风险点防控机制
（七）区行政服务大厅综合窗口业务
业务流程风险点防控机制
十五、发展研究中心
（一）财务管理业务
业务流程风险点防控机制
（二）参与区委区政府重要文件起草和及调研课题
业务流程风险点防控机制
（三）制度机制
业务流程风险点防控机制
（四）政府采购
业务流程风险点防控机制
（五）资产管理
业务流程风险点防控机制
（六）合同管理
业务流程风险点防控机制
（七）印章管理
业务流程风险点防控机制
十六、信息中心
（一）制度机制
业务流程风险点防控机制
（二）资产管理
业务流程风险点防控机制
（三）合同管理
业务流程风险点防控机制
（四)印章管理
业务流程风险点防控机制
（五）财务管理
业务流程风险点防控机制
（六）公文办理
业务流程风险点防控机制
（七）业务应急用车管理
业务流程风险点防控机制
（八）采购实施管理
业务流程风险点防控机制
（九）项目建设管理
业务流程风险点防控机制
（十）项目验收管理
业务流程风险点防控机制
