廉政风险防控清单与流程图13

公共资源交易中心廉政风险防控图

一、综合部

（一）公务车使用管理

业务流程风险点防控机制

（二）印章管理

业务流程风险点防控机制

（三）档案管理

业务流程风险点防控机制

（四）公务接待

　业务流程风险点防控机制

（五）人事管理

业务流程风险点防控机制

（六）小额财务报销

业务流程风险点防控机制

（七）固定资产管理

业务流程风险点防控机制

二、各业务部室

（一）政府采购项目编制招标文件

业务流程风险点防控机制

（二）政府采购项目开评标工作

　业务流程风险点防控机制

（三）政府采购项目竞争性谈判、单一来源采购

业务流程风险点防控机制

（四）政府采购项目公开招标失败转非公开招标

业务流程风险点防控机制

三、市场及监管部

（一）政府采购项目合同备案流程

业务流程风险点防控机制

（二）政府采购项目质疑处理

业务流程风险点防控机制

四、综合交易部

集体资产交易及国有企业采购

业务流程风险点防控机制

五、信息部

（一）政府采购电商供货

业务流程风险点防控机制

（二）政府采购网上竞价

　业务流程风险点防控机制

六、建设工程交易部

建设工程招投标

业务流程风险点防控机制