房产公司2023年工作总结暨2024年工作计划(第2/2页)

销售情况：2021年8月5日取得尚景苑预售许可证，已售120套，销售面积1.6万㎡，销售金额1.43亿元。

剩余资产盘活计划：

（1）住宅部分：2024年计划销售98套（1.2万㎡），预计金额1.13亿元；计划2025年通过抵账方式出售剩余99套，预计收入1.19亿元；

（2）商业和公寓部分：计划自行对市场招商，并与市场第三方招商运营公司合作盘活；

（3）社区用房：经与融北社区对接，社区无使用计划，公司正在与区民政局、规划局对接调整房屋性质，调整为商业后对外出售；

（4）蔬菜直销点：建筑面积176.09㎡，正与商务局对接购置事宜，预计购置价格为3900元／㎡；

（5）31套经济适用房：建筑面积2387.86㎡，正在办理经适房入库手续，预计2024年4月达到入库条件，预计入库单价为2800元／㎡－3200元／㎡。

2.荣盛大厦

项目由裙楼商业（地下3层至地上3层）、SOHO（4－25层）、LOFT（4－14层）三部分组成，配套车位748个，土地价0.71亿元，楼面单价约1648.42元／㎡。

盘活情况：目前LOFT及SOHO部分已与5组市场客户洽谈，已签订租赁意向协议并缴纳30－50万元租赁意向金。目前处于合同评审阶段。

剩余资产盘活计划：项目剩余部分为裙楼商业（约2.63万㎡），拟盘活方向为大型餐饮、超市、医药连锁及酒店相关配套业态。目前一楼已与超市、医药连锁等经营业态客户对接，正在初步洽谈中；2－3层拟盘活业态为餐饮或展示、展销中心；负二至负一层，拟盘活方向为大型超市。

（六）成本管控趋成熟，管理水平显著提高

公司成本管控流程日益规范，监督管理职能不断凸显，成本管理进入正规化、程序化。一是完成尚玺苑、疆酵、高铁5G等项目11项概算审核，完成招标控制价及招标工程量清单审核41项；二是完成融商酒店、尚景苑、公路港等项目进度审核87期、变更签证审核235份、结算审核31项、完成建安成本测算16项；三是完成尚玺苑、疆酵、中央绿谷、V－park办公楼等项目的勘察、设计、施工、监理及相应的配套咨询服务单位的招标66项；四是签订完成中央绿谷、保障性租赁住房、尚玺苑等工程配套服务合同300项；五是配合集团完成2023年审计54个工程的二审工作，重点完成乌鲁木齐新客站北区配套设施建设－北六标、北七标工程、南广场及场站配套设施－s1s4标工程、北广场及场站配套设施建设－北四标景观工程等；完成历史遗留12个工程的二审工作。

在工作量多而繁杂的大前提下依然能较好的完成公司全年的各类招标、结算、审计工作，大大提高了精细度与工作效率，促使成本把控工作再上了一个新台阶。

（七）手续办理提效提速，服务意识自觉主动

手续办理方面：2023年房产开发政策收紧，手续办理协调难度进一步增加，公司依旧顺利推进了疆酵文化、尚玺苑、临港保障性租赁住房、临港工业A地块、临港中央绿谷等项目前期手续的办理，同时北广场、翼展天地、荣盛大厦、融商大厦等续建项目的市政配套及各类竣工手续也在顺利推进，全年完成各类手续135项，其中完成新建项目办理行政审批类手续93项，测绘类手续25项，竣工手续13项，土地证（不动产首登）4项。

在资金申报方面：2023年申报各类资金共计申报42次，申报金额114.17亿元，下达政府类资金3亿元。按照银行要求完成弃风供热提升改造项目可研包装及编制并完成前期手续办理工作，获得银行授信4亿元；完成高铁核心区停车场项目可研的包装及编制工作，完成前期手续办理工作及配合银行现场踏勘，获得银行授信3亿元。

（八）技术服务持续发力，降本增效精细高效

项目方案与施工图完成方面。一是优化绿轴项目、荣盛大厦公区装修、公路港景观等16个项目方案，组织停车场方案、疆酵景观方案、公路港与临港CD地块泛光照明方案专家评审会议6次，完成12个项目施工图并取得施工图审图合格证，完成疆酵文化产业园项目特殊消防审查工作；二是积极做好项目技术服务，解决尚景苑场坪标高、荣盛大厦卫生间排水、融商酒店燃气锅炉位置等现场问题500余项，有效的推动了项目建设进度。

降本增效方面。一是通过查阅项目图纸、翻阅技术规范、研读本市项目建设相关政策，累计节约项目成本2765万；二是中央绿谷项目和智慧停车场项目被列为市级海绵工程重点建设项目计划，取得海绵补助资金1520万元；三是通过调整设计方案，增加临港工业A建筑面积3700平米；四是增加国际路港物流园区AB地块项目预测绘面积约3000㎡。

（九）安全生产责任再明确，管理水平再上台阶

2023年公司共签订安全生产责任书64份，产生安全投入11.8万元，组织召开安全生产例会11次，对各建设项目开展安全隐患排查344次，下发整改通知书195份，发现问题隐患874条，全部整改完成。约谈施工、监理单位4次，开展各类安全培训116场累计受教育人数达3279人，组织公司及各建设项目开展应急演练45次累计1165人参与演练，在2023年白鸟湖综合服务中心项目获得自治区级及市级文明工地称号，公司各项目安全风险平稳可控。

三、存在的问题及整改措施

一是紧缺人才引留难。随着公司业务范围和业务量的不断拓展和增加，紧缺人才缺乏的瓶颈凸显，特别是房产开发运营、方案设计、施工运营团队等亟需拓宽招引渠道和培养力度，逐步建立与市场接轨的薪酬绩效体系。

措施：一是完善薪酬分配方案，全面开展薪酬激励改革工作；二是开展人才盘点，内部挖掘培育优秀人才；三是以技术顾问形式强化紧缺专才招引，丰富资源库，进一步发挥其功能作用。

二是专业营销招商团队缺乏。公司现有荣盛大厦和尚景苑2个项目在售，参与谋划白鸟湖B／C／D商业地产、尚玺苑2个项目，业务范围的拓展导致专业团队和人才缺乏问题愈加凸显。

举措：一是加强与房地产头部企业的业务开发合作，为项目谋划、建设开发、资产经营等招引外来资金，减轻自身压力，同时学习先进资产经营管理经验；二是市场化选聘优秀营销经理，借力培育组建专业的营销团队和招商运营团队，打开渠道。

三是工程精细化管理存在短板。在项目建设过程中，工程变更签证线下流转时间长、内部审核慢、工作效率低，结算资料送审不及时；项目管理过程中造价管控能力不足，结算资料整理不够及时、不规范、不全面，造成结算审计进度较缓慢。

举措：一是按照"三个月清零"的目标，完成线下工程变更签证清理工作。二是建立在建项目全过程跟踪审计制度，开展工程量月度审核，确保工程款支付科学准确，参与工程变更签证、无价材料询价及疑难问题解决，提前解决争议问题。

四、亮点工作

一是按照区委（区政府）部署，完成回复精细化案件、市长热线回访、大联动案件共计640起。

二是积极对接高铁片区管委会、乌鲁木齐站片区管委会及辖区派出所完成高铁核心区三座人行通道开通工作，保障市民安全通行。

三是根据城管局及精细化要求，极响应组织专业队伍多次现场踏勘，历时一个月检修核心区地埋变检修19处，解决调配损坏地埋变一台，更换老旧线缆1800米，保障高铁核心区路灯亮灯率问题。

四是克服历史遗留问题，收集、追溯各单位工程资料及审核整改，组织协调各级单位完成监督站竣工验收，顺利完成北广场完成监督竣工验收。

五是处理南北广场4200余米的各种裂缝，完成计划任务的120％。

六是完成南北广场围挡提升改造工作，拆除并安装7800余米护栏。

五、2024年工作计划

（一）持续强化党建引领全面发展

公司持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决承担起国有企业的社会责任，将党建工作与企业发展全面深度结合，切实做好有机更新，持续发挥支部堡垒作用、党员先锋模范作用，在完成好基础业务的同时，积极参与市政设施维护和保障房建设等民生工程；坚持以"五个好"基层党组织建设为抓手，全面提升党建工作质量，充分发挥党员干部在安全生产、攻坚克难等方面的先锋模范作用，锤炼忠诚、干净、担当的务实作风，努力打造具有建投特色的党建品牌。

（二）持续提升项目管理的的量与质

一是完成前期经营目标。完成2024年固投计划10.95亿元，营业收入1.2亿元，利润总额98.38万元。

二是加快项目建设。重点完成临港工业A、中央绿轴、公路港一期AB地块、二期管廊（黄山街段）和V－park办公楼室内装修等项目的竣工交付。2024年6月前确认尚玺苑和白鸟湖临港BCD地块项目方案，开始施工建设，做好集团公司12个项目的管理任务。

三是优化前期服务。完成对临港工业B地块、商业BCD地块、商业F、G地块，公路港CD、尚玺苑各类前期手续办理工作；推进公路港AB地块、临港CD地块、临港综合服务中心、融商大厦、荣盛大厦、尚景苑、南广场、北广场、南区地下空间的规划认可及竣工备案工作。

四是提升资产盘活效能。完成尚玺苑、临港产业园BCD地块项目预测绘审核和预售许可证办理。跟进办理尚景苑项目涉及维泰股份、中建股份和维泰设计院共计98套抵账房的网签工作；推进荣盛大厦2.9万平方米裙楼招商和租赁合同签订工作。

五是集中精力突破转固难题。3月底取得荣盛大厦竣工备案，12月底完成产证办理；7月30日完成翼展天地产证办理；6月30日完成高铁南北广场实测绘审核，12月底完成产证办理工作；5月30日完成南区地下空间实测绘报告，12月底完成宗地测绘工作；6月30日完成融商酒店实测绘报告，12月底开展楼盘搭建工作；12月底完成尚景苑产证办理工作；根据临港工业CD及综合服务中心项目节点，及时办理实测绘等相关工作。

六是投资控制走细走实。强化精细化管理，完成荣盛大厦装修、临港5G、充电桩等项目施工及配套服务类9项招标服务；按时间节点完成荣盛大厦、融商酒店、尚景苑、北站前路等重点项目的结算工作。

七是优化技术保障流程。在开展新建及续建项目过程中继续加强与各设计单位沟通协调，一是积极保障公路港CD地块、临港工业B地块、临港商住BCD地块、商业F、G地块等项目施工图等工作的顺利完成；二是加强沟通协调，跟进落实疆酵文化产业园、临港保障性住房、临港工业A、尚玺苑、国际路港物流服务基地、临港绿轴、V－park办公楼室内装修等项目，严格把好工程质量和设计变更关，及时协调解决施工过程中存在的技术问题；三是完成公路港CD地块、临港工业B地块、临港商住BCD地块、商业F、G地块等项目施工图审查工作。

（三）持续推动数字赋能改革提效

坚持以数据支撑决策为目标，进行制度重塑和系统重构，规范业务流程和工作标准，针对前期各类手续、证照，全部完成电子台账建设，打破数据无法实时共享孤岛，解决业务断点问题，在当前优化升级薪事力人力云系统的基础上，将公司所有岗位和业务关联起来，降低经营内耗，筹划各类审批电子流程建设，实现数据共享，达到提质增效高质量发展的目标，实现从数字管理中要效益，实现"开源节流"。

（四）持续加强干部队伍建设培育

坚持"能为我所用"的理念，弥补公司专才特才缺乏的现状，强化绩效考核。对照《年度且标责任书》及工作任务分解表，对各部门进行严格的目标责任考核，坚决落实提示提醒、通报交办、讲评表态、约谈承诺、诫勉问责、容错免责、激励表彰七条举措，力促员工把指标当作动力、把责任当作使命，推动各项工作的顺利开展；强化执行力度。贯彻落实《绩效管理制度》坚决做到奖罚分明、奖优罚劣、奖勤罚懒，打造精干高效队伍，为完成目标任务做好支撑，为推动公司转型发展提供保障

（五）持续夯实清廉建投建设

坚持将廉政文化与企业文化、传统文化有机融合，开展廉政教育，筑牢守好干部员工廉政防线；坚持统筹融合监督力量，围绕工程建设主线和关键环节开展明察暗访、专项督查，构建"大监督"格局；坚持统筹融合、标本兼治，抓好重点人、重点事，用好监督执纪"四种形态"，强化执纪问责的威慑力和震慑力，力争达到事半功倍的效果，打造"能者善建用心投入"的"清廉建投"。

（六）坚持文化创新引领发展

持续弘扬和培育干部的担当精神、创新精神和责任感、使命感，点燃员工干事激情，保持昂扬斗志。一是坚持全球视野，跳出房产看房产，敢想敢干，勇于创新，要有干就干大事、争就争一流，心中想第一，目标定第一，成绩夺第一的魄力和决心，在对标找差中瞄准标杆，在追赶标杆中成为标杆；二是践行创新思维，通过加强学习掌握识别创新的科学方法，持之以恒地推进改革创新，密切关注企业内部经营和外部市场情况，深度分析、准确识变，科学应变，勇于担当、科学决策，更好把握今年市场拓展、项目投资等发展机遇；三是保持专注，心无旁骛，乃成其大，成其精。要不断深入、延展和专注于自己的核心业务板块，一心一意谋发展。四是调动各方因素，凝聚一切力量，以破浪前行、全力拼搏的姿态，对当下负责、勇于创新，把握发展大势，群策群力，齐心协力实现更大业绩，为书写中国式现代化高质量发展的房产路径作出新的更大贡献。